REALISASI ANGGARAN TAHUN 2016

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DIPA 01 TAHUN 2016

  1. BELANJA PEGAWAI

NO

KODE AKUN

KEGIATAN

PAGU

REALISASI

%

1

511111

Belanja Gaji Pokok PNS

Rp 1.215.001.000.,-

Rp  1.178.676.020,-

97.01

2

511119

Belanja Pembulatan Gaji

Rp 27.000,-

Rp 17.271,-

63,59

3

511121

Belanja Tunjangan Suami/Istri

Rp 100.000.000,-

Rp 88.219.710,-

88,22

4

511122

Belanja Tunjangan Anak

Rp 30.000.000,-

Rp 26.545.336,-

88,48

5

511123

Belanja Tunjangan Struktural

Rp 34.000.000,-

Rp  29.650.000,-

87,21

6

511124

Belanja Tunjangan Fungsional

Rp 1.300.000.000,-

Rp 1.225.160.000,-

94,24

7

511125

Belanja PPH

Rp 221.719.000,-

Rp 156.746.196,-

70,70

8

511126

Belanja Tunjangan Beras

Rp 70.014.000,-

Rp 65.829.780,-

94,02

9

511129

Belanja Uang Makan PNS

Rp 230.000.000,-

Rp184.966.000,-

80,42

10

511151

Belanja Tunjangan Umum PNS

Rp 12.895.000,-

Rp 5.010.000,-

38,85

11

511157

Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim

Rp152.500.000,-

Rp 128.250.000,-

84,10

12

512211

Belanja Uang Lembur

Rp. 39.648.000,-

Rp.39.262.000

99,94

Total Belanja Pegawai

Rp   3.405.804.000,-

Rp  3.128.696.212,-

91,90

 

  1. BELANJA BARANG

No

KODE AKUN

KEGIATAN

PAGU

REALISASI

%

Layanan Perkantoran

1

521111

Keperluan Perkantoran

Rp 170.790.000,-

Rp 169.593.542,-

99,30

2

521115

Honor  operasional satuan kerja

Rp 48.960.000,-

Rp    42.960.000,-

87,75

4

522111

Langganan Listrik

Rp 81.240.000,-

Rp. 59.111.282

72,26

5

522112

Langganan Telepon

Rp 1.800.000,-

Rp. 1.184.986

65,83

6

523121

Pemeliharaan pemeliharaan peralatan dan mesin

Rp 55.960.000,-

Rp    70.009.340,-

125,11

7

523111

Pemeliharaan pemeliharaan gedung dan bangunan

Rp 84.425.000

Rp. 68.352.200

80,96

8

521811

Belanja persediaan Barang Konsumsi

Rp. 40.000.000

Rp. 49.609.933

124,02

9

521119

Belanja Barang Operasional Lainnya

Rp.3.400.000

Rp. 0

0

10

521114

Biaya Jasa pos dan Giro

Rp   1.200.000,-

Rp      406.170,-

33,85

11

521813

Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges

Rp. 996.000

Rp. 300.000

30,12

12

523119

Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya

Rp. 13.600.000,-

Rp. 6.940.000,-

51,83

 

Jumlah

502.371.000

468.467.453

93,25

Layanan Dukungan Manajemen Peradilan

13

524111

Belanja Perjalanan Dinas Biasa

Rp  64.320.000,-

Rp. 64.310.000,-

99,98

14

521211

Belanja Bahan

Rp  3.860.000,-

Rp. 3.096.000

80,21

Total

Rp.68.180.000

Rp  67.406.000,-

98,86

  1. BELANJA MODAL

 

No

KODE AKUN

KEGIATAN

PAGU

REALISASI

%

1

532111

Pengadaan Alat Pengolah Data

Rp  106.000.000,-

Rp  106.000.000,-

100

 

53211

Pengadaan AC dan Genzet

Rp. 225.000.000,-

Rp. 224.900.000,-

99,96

Total Belanja Modal

Rp 331.000.000,-

Rp.330.900.000

99,97

 

 

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DIPA 04 TAHUN 2016

  1. Belanja Biaya Perkara Prodeo

Adapun perincian Anggaran Belanja Perkara Prodeo Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

-  Pagu                            :.......................................................    Rp.   7.000.000,- 

-  Realisasi                   :.......................................................    Rp.6.658.000,- (98,26 %)

-  S  i  s  a                        : ......................................................    Rp.342.000,-  (1,74%)

              

Adapun Pagu Anggaran Belanja biaya pemberkasan perkara Pengadilan Agama Kolaka Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

-  Pagu                            :.......................................................    Rp.1.500.000,-

-  Realisasi                   :.......................................................    Rp.1.470.000,- (98%)

- S i s a                            : ......................................................    Rp.30.000,- (2 %).

                2 .Belanja Biaya Perjalanan Sidang Keliling

Adapun Pagu Anggaran Belanja Sidang Keliling Pengadilan Agama Kolaka Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

-  Pagu                            :.......................................................    Rp.144.500.000,-

-  Realisasi                   :.......................................................    Rp.144.480.000,-  (99,99%)

- S i s a                            : ......................................................    Rp.20.000,-  (0,01 %).